ISO9001:2015質(zhì)量管理體系資料清單
一、人事行政部
1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書(shū);部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 公司去年與今年培訓(xùn)計(jì)劃表
3. 新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄要齊全
4. 人事檔案花名冊(cè)
5. 勞動(dòng)合同的簽訂及工傷保險(xiǎn)
6. 人員流失率的統(tǒng)計(jì)分析
7. 特殊工作崗位的持證上崗證書(shū)，如電工證
二、品質(zhì)部
1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。
2. 客戶(hù)投訴履歷表
3. 過(guò)程監(jiān)控(進(jìn)料，首件，巡檢記錄表、成品檢驗(yàn)表，出貨檢驗(yàn)表，品質(zhì)異常處理單)
4. 不合格品的處理【進(jìn)料不合格(不合格材料處理單，特采單)、制程不合格(品質(zhì)異常處理單)、成品檢驗(yàn)不合格(品質(zhì)異常處理單)】
5. 內(nèi)部審核計(jì)劃表
6. 內(nèi)部審核報(bào)告
7.管理評(píng)審報(bào)告
8. 部門(mén)人員培訓(xùn)及相關(guān)記錄(簽到表及記錄、考核、上崗證)
9. 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理(測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、儀器校驗(yàn)計(jì)劃表、儀器校驗(yàn)證書(shū))，公司儀器設(shè)備外部校驗(yàn)報(bào)告，內(nèi)校記錄
10. 重大客訴8D回復(fù)處理
11. 質(zhì)量報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析(日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào))
12. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)及落實(shí)情況、跟蹤記錄(按月度展開(kāi))、改善報(bào)告
13. 檢驗(yàn)記錄報(bào)表(來(lái)料、過(guò)程、成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告)
14. 文控中心，文件資料管理(內(nèi)部文件/外來(lái)文件清單、法律法規(guī)文件清單、文件收發(fā)記錄管理、過(guò)期、作廢文件的管理)
三、生產(chǎn)部
1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 生產(chǎn)工藝流程圖
3. 生產(chǎn)報(bào)表
4. 車(chē)間管理制度
5. 相關(guān)工序加工或測(cè)試記錄
6. 維修記錄、報(bào)廢申請(qǐng)單、報(bào)廢率控制
7. 訂單交付達(dá)成情況
8. 6S管理情況(主要現(xiàn)場(chǎng)查看：車(chē)間工序要掛相對(duì)應(yīng)的SOP，膠水瓶等要貼有物料標(biāo)簽，工作區(qū)域斑馬線(xiàn)及標(biāo)識(shí)，化學(xué)品區(qū)域及標(biāo)識(shí)，合格品與不合格品區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)，顏色箱框管理)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工必須穿戴相關(guān)的如口罩等勞保用品
9. 設(shè)備點(diǎn)檢表
四、采購(gòu)部
1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 合格供應(yīng)商名單
3. 供應(yīng)商調(diào)查表
4. 供應(yīng)商評(píng)估表
5. 月度、年度供應(yīng)商考評(píng)表
6. 采購(gòu)計(jì)劃
7. 關(guān)鍵物料的環(huán)保物料需準(zhǔn)備有效的第三方檢測(cè)報(bào)告(有效期一年)
五、倉(cāng)庫(kù)部
1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)
2. 如何實(shí)施先進(jìn)先出管理
3. 庫(kù)存物資管理
4. 盤(pán)點(diǎn)記錄
5. 物料收發(fā)管理臺(tái)帳
6. 賬、物、卡一致
7. 消防安全
8. 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
9. 倉(cāng)庫(kù)電子料倉(cāng)和錫膏的溫濕度點(diǎn)檢記錄表
六、技術(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部
1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)
2. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)
3. 新產(chǎn)品評(píng)審會(huì)議及記錄
4. 試產(chǎn)報(bào)告
5. 設(shè)計(jì)更管理
6. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)
7. 技術(shù)資料圖紙管理
8. 相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)SOP
9. 設(shè)備管理臺(tái)帳
10. 今年年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表
七、銷(xiāo)售部
1. 合同訂單評(píng)審記錄
2. 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表
3. 客訴信息反饋表
4. 新一年銷(xiāo)售計(jì)劃
八、PMC部
1. 生產(chǎn)周/月計(jì)劃表，計(jì)劃及交期達(dá)成率
九、管理者代表
1. 新一年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定
2. 管理評(píng)審
3. 公司質(zhì)量策劃
4. 重大質(zhì)量事故處理決策
十、總經(jīng)辦
1. 資源管理
2. 董事會(huì)重大人事任命決議
3. 公司發(fā)展規(guī)劃及方向
一品知識(shí)產(chǎn)權(quán)提供7大認(rèn)證輔導(dǎo)服務(wù)
從輔導(dǎo)到認(rèn)證的全流程服務(wù)，助力企業(yè)一次性通過(guò)快速拿證!
★知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證
★質(zhì)量管理體系認(rèn)證
★環(huán)境管理體系認(rèn)證
★職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證
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? ? ? ★企業(yè)誠(chéng)信管理體系認(rèn)證
★服務(wù)認(rèn)證
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